Wijzigingen BERAP 2021-I
In deze sectie komen de wijzigingen per thema aan bod. We maken een uitsplitsing tussen de reguliere wijzigingen (autonome en bestuurlijke hoge prioriteit), de wijzigingen die voortkomen uit de coronasteunpakketten en de wijzigingen voor invulling van de bezuiniging van € 500.000.
Reguliere wijzigingen (autonoom)
5.2 Beregeningsinstallatie voetbalvelden
Tot op heden ontbreekt op Sportpark de Drift in Borger een deugdelijke beregeningsinstallatie. Met de vereniging is overeengekomen dat een volautomatische ondergrondse beregeningsinstallatie de ideale oplossing is voor het sportpark. Ook sportpark de Meent in Valthermond dient te worden voorzien van een beregeningshaspel. Een groot deel van de investeringen kan binnen de reguliere budgetten worden gedekt. Aanvullend wordt
€ 1.000 aan kapitaallasten gevraagd voor het tekort wat benodigd is voor de investering.
Financieel effect: € 1.000 structureel nadelig
5.7 Minder opbrengsten BORG als gevolg van corona
In de begroting 2020 is als onderdeel van de bezuinigingen een post van € 10.000 opgenomen waarin BORG opbrengsten moest genereren voor externe dienstverlening. Mede als gevolg van corona wordt daar in 2021 naar verwachting geen gebruik van gemaakt en zodoende ramen we de post incidenteel af.
Financieel effect: € 10.000 incidenteel nadelig
8.1 Omgevingswet
In de Begroting 2021 hebben we de kosten voor de uitvoering van het project Omgevingswet ingeschat op € 640.000. In de Begroting 2021 hebben we de eerste helft van € 320.000 opgenomen. Vervolgens hebben we in de Begroting 2021 gemeld dat we in deze BERAP 2021-I de voortgang van het project en het budget van dit project gaan beoordelen en dat we dan met een voorstel over het aanvullende deel voor de tweede helft van 2021 komen. We hebben de bestedingen van de Omgevingswet beoordeeld en komen tot de conclusie dat voor de tweede helft van 2021 ook de andere helft, € 320.000, noodzakelijk is. In de begroting 2021 hebben we u een specificatie van de totale kosten gepresenteerd. We komen tot de conclusie dat deze specificatie (in hoofdlijnen) nog actueel is en dat met name hoge kosten voor ICT nodig zijn om de Omgevingswet te kunnen invoeren. Voor participatie zijn (als gevolg van een langer tijdpad) meer middelen nodig. Het is onze inschatting dat we deze extra middelen binnen de totale begroting van € 640.000 kunnen opvangen.
De landelijke kosten van gemeenten voor de invoering van de Omgevingswet worden geraamd op € 1,1 tot 1,7 miljard. VNG is met het Rijk in gesprek voor een compensatie voor gemeenten. Op dit moment is het niet duidelijk of en hoeveel compensatie er komt.
We gaan samen met uw raad een omgevingsvisie maken. Met deze omgevingsvisie leggen we de basis voor de toekomst. Het is goed daarbij ook oog te hebben voor de structurele kosten én baten kant van de Omgevingswet. Samen met uw raad gaan we dat de komende periode verkennen. We zien dat de structurele lasten en baten van de Omgevingswet afhankelijk zijn van de te maken keuzes van de omgevingsvisie en het -in een latere fase- nog op te stellen omgevingsplan. Graag gaan we dit met uw raad de komende periode verkennen.
Financieel effect: € 320.000 incidenteel nadelig
Reguliere wijzigingen (bestuurlijk)
0.3 Wijziging bestemming investering Science Hub
In de begroting 2019 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor een tijdelijke huisvesting
van de Open Science Hub in De Smidswal te Exloo. Totaal ging het om een investeringsruimte van € 205.000. Het bedrag was geraamd voor de verbouw en inrichting van de hub. Het voorstel is om dit bedrag nu in te zetten voor de huisvesting op een andere locatie in Exloo. Door dit bedrag in te zetten voor een andere locatie kan met hetzelfde bedrag een impuls gegeven worden aan de permanente huisvesting van de voorziening in combinatie met de TIP.
Financieel effect: n.v.t.
5.7 Eikenprocessierups
Inmiddels hebben we de aanpak voor bestrijding van de eikenprocessierups geëvalueerd en een voorstel voor de bestrijding uitgewerkt. Dit leidt tot een verhoging van
€ 50.000 van het budget dat in de begroting 2021 is bepaald.
Financieel effect: € 50.000 incidenteel nadelig
5.7 Intensivering van de biodiversiteit
We stellen voor € 25.000 beschikbaar te stellen om de biodiversiteit te kunnen intensiveren.
Financieel effect: € 25.000 incidenteel nadelig
8.1 Inhuur personeel voor woonambities
Om de ambities op het gebied van wonen te realiseren is het noodzakelijk om extra personeel in te zetten. De kosten dekken we uit de verwachte extra opbrengsten voor bouwleges.
Financieel effect: € 80.000 budgettair neutraal
8.1 Projectleider DPRA/klimaatadaptatie
Voor het uitvoeren van de doelen die voortkomen uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) stellen we voor een projectleider in te huren die de voortgang gaat bewaken en de communicatie met de dorpskernen gaat vormgeven. De kosten in 2021 schatten we in op
€ 40.000.
Financieel effect: € 40.000 incidenteel nadelig
8.1 Project vitale vakantieparken
Momenteel onderzoeken we hoe we het beste uitvoering kunnen geven aan de behoefte om te beoordelen in hoeverre er illegale bewoning op onze vakantieparken plaatsvindt. We stellen voor om € 25.000 beschikbaar te stellen, zodat we dit het beste projectmatig kunnen oppakken.
Financieel effect: € 25.000 incidenteel nadelig
8.3 Verhogen raming bouwleges
Mede door goed lopende woningverkopen en veel verbouwingen van woningen realiseren we extra opbrengsten uit bouwleges. We schatten in de opbrengsten met € 100.000 te kunnen verhogen. Hieruit dekken we de extra kosten voor personeel om de woonambities te realiseren. Dit betreft extra inzet op de afdeling KCC/OW (€ 80.000) en extra inzet op cluster communicatie (€ 20.000).
Financieel effect: € 100.000 budgettair neutraal
Invulling bezuiniging
5.7 Speeltuinen
We reserveren de laatste jaren veel budget voor speeltuinen. Het restantbudget uit 2020 en eerdere jaren bedraagt € 90.000. We stellen voor om daarvan € 25.000 te bezuinigen.
Financieel effect: € 25.000 budgettair neutraal
5.7 Restant inhuur derden groen
Dit bedrag was bestemd voor BORG als buffer voor extra kosten die voortvloeien uit de coronamaatregelen. Het voorstel is om dit bedrag te bezuinigen en indien zich extra kosten voor BORG voordoen dit te dekken uit andere coronacompensatie of de algemene middelen.
Financieel effect: € 37.000 budgettair neutraal
8.3 Restantbudget gebiedsagenda de Monden
Er resteert nog een budget van ruim € 71.000 voor gebiedsagenda de Monden. Door € 25.000 te bezuinigen blijft er voldoende budget over om de projectleider te betalen en om de wijkschouwen in 1e Exloërmond, 2e Exloërmond en Valthermond af te ronden. Indien de gebiedsagenda op een andere wijze wordt voortgezet bestaat de kans dat er op termijn opnieuw budget benodigd is, maar dat is afhankelijk van hoe dit wordt georganiseerd.
Financieel effect: € 25.000 budgettair neutraal