Algemeen

In deze sectie geven we een samenvatting op hoofdlijnen van de voortgang met betrekking tot het beleid en de financiën.

Ambities en speerpunten
In de begroting 2021 hebben we de volgende ambities genoemd en deze gekoppeld aan de hoofdthema's People, Planet en Profit uit onze huidige toekomstvisie. Mede op basis van deze ambities hebben we de bestuurlijke voorstellen afgewogen en geprioriteerd.

Verder zijn in de begroting 2021 de volgende speerpunten geformuleerd. Ook de speerpunten hebben een rol gespeeld in de integrale afweging van de bestuurlijke bestedingsvoorstellen.

*: In de begroting 2021 stond het speerpunt 1,5 meter samenleving genoemd, maar inmiddels is het uitvoeren van coronamaatregelen meer actueel.

Bij de verschillende (sub)thema's zijn deze speerpunten uitgewerkt in de doelstellingen 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daarvoor doen?'.

Doelstellingen
Per subthema rapporteren we over de voortgang. We zien dat veel doelen op schema lopen. Enkele vertragingen zijn het gevolg van de coronacrisis waar we ons nog middenin bevinden. Veel overlegstructuren vinden inmiddels digitaal plaats.

Invulling incidentele bezuiniging van € 500.000
In de begroting 2021 hebben we een bezuinigingsopgave van € 500.000 opgenomen. In deze bestuursrapportage geven we invulling aan deze bezuinigingsopgave. Hieronder een specificatie van de bezuinigingen. In de kolom 'bron' is aangegeven dat de bezuinigingen voor een groot deel uit de reserve Nog uit te Voeren Werken (NUW) komen. De kolom 'totaalbedrag' geeft weer hoeveel budget er initieel beschikbaar was.

Coronacompensatiepakketten 3 en 4
Sinds BERAP 2020-II zijn er twee nieuwe coronasteunpakketten gepresenteerd. We geven invulling aan de bestemming van deze middelen. De middelen worden via het Gemeentefonds toegekend en zijn vrij besteedbaar. Hieronder de voorgestelde verdeling van de middelen.

Zichtbaar is dat er van het totale pakket een bedrag van € 150.500 wordt ingezet voor invulling van de bezuiniging en € 82.000 voor bedrijfsvoering. Het restant gaat naar de verschillende beleidsvelden.

We stellen voor een deel beschikbaar te stellen voor bedrijfsvoering, omdat het ambtelijke inzet vraagt om uitvoering te geven aan de verschillende corona steunpakketten. Dat geldt met name voor steun waar nieuw beleid voor moet worden ontwikkeld en/of uitgevoerd. Het uitgangspunt dat we hebben gehanteerd is dat we waar mogelijk 25% hebben gereserveerd voor bedrijfsvoering. Het voorstel in de jaarstukken is om een bedrag van
€ 546.000 in een de nieuw te vormen reserve corona te storten. Het voorstel is om daar het principe van 25% voor bedrijfsvoering ook op toe te passen.

Daarnaast zagen we mogelijkheden om op de onderdelen afval en re-integratie te bezuinigen, omdat onze inschatting is dat we deze middelen niet nodig hebben voor het betreffende beleidsveld.

Alle onderdelen van het coronasteunpakket worden in de thema's separaat toegelicht.

Geactualiseerde saldi
We presenteren de geactualiseerde saldi van Saldo begroting (knop 1) en Budget beleidsintensivering (knop 2). Alle wijzigingen zijn toegelicht in de onderdelen 'Wat mag het kosten?' van de verschillende thema's. In de bijlage 'Totaaloverzicht wijzigingen' is het totaal van de wijzigingen in beeld gebracht.

Knop 1: Saldo begroting
Zichtbaar is dat knop 1 saldo begroting sluit met een tekort van € 60.419.

Knop 2: Budget beleidsintensivering

Zichtbaar is dat knop 2 budget beleidsintensivering sluit met een overschot van € 35.960. Dit is de stand na onttrekking van € 350.000 uit de VAR.

Interpretatie van de uitkomsten
Als we het saldo van onvoorzien betrekken bij de knoppen 1 en 2 komt het voorlopig resultaat van 2021 uit op € 25.541 voordelig.