Wijzigingen BERAP 2021-I
In deze sectie komen de wijzigingen per thema aan bod. We maken een uitsplitsing tussen de reguliere wijzigingen (autonome en bestuurlijke hoge prioriteit), de wijzigingen die voortkomen uit de coronasteunpakketten en de wijzigingen voor invulling van de bezuiniging van € 500.000.
Reguliere wijzigingen (autonoom)
0.1 Vervanging griffier
Inmiddels is bekend geworden dat onze huidige griffier per 1 mei 2021 de werkzaamheden heeft neergelegd en dat onze interim griffier haar taken waarneemt. De kosten van de interim griffier voor het eerste halfjaar van 2021 worden geraamd op € 70.000.
Financieel effect: € 70.000 incidenteel nadelig
0.1 Europa service punt
Er worden geen kosten meer gemaakt voor dit onderdeel, dus het budget kan vrijvallen.
Financieel effect: € 5.000 structureel voordelig
5.6 Bibliotheekwerk (indexering loonkosten)
De bijdrage aan de bibliotheken is niet standaard geïndexeerd. De afgelopen jaren heeft het bibliotheekwerk te maken gehad met behoorlijke verhoging van de CAO lonen. Daarvoor vragen ze over 2020 en 2021 een eenmalige structurele compensatie voor de loonkosten van € 15.000.
Financieel effect: € 15.000 structureel nadelig
7.4 Bijstelling bijdrage RUD
In de loop van 2020 is de verdeelsleutel van de RUD voor de gemeentelijke bijdragen aangepast. Hierdoor dient onze raming voor 2021 met € 75.717 te worden verhoogd. De meerjarenraming passen we aan in de kadernota 2022.
Financieel effect: € 75.717 incidenteel nadelig
Reguliere wijzigingen (bestuurlijk)
0.3 Project BOCE beleidsagenda
Overeenkomstig het u bekende jaarplan 'Uitvoering BOCE-beleidsagenda 2021' is dit jaar
€ 76.000 nodig voor de uitvoering. Het beschikbare budget voor 2021 is bij het opstellen van de begroting 2021 abusievelijk naar beneden bijgesteld omdat ervan werd uitgegaan dat er middelen vanuit de jaarschijf 2020 zouden overblijven. Dit is niet gebeurd. De beschikbare middelen voor 2020 zijn eind 2020/begin 2021 besteed. Vandaar dat nu budget toegevoegd wordt tot het oorspronkelijk geraamde budget.
Financieel effect: € 51.000 incidenteel nadelig
5.3 Overnemen inboedel Willibrordkerk
De wens is om de inboedel (met name de geluidsinstallatie) van de Willibrordkerk over te nemen, zodat de gemeente deze kan gebruiken voor toekomstige activiteiten zoals vergaderingen, bruiloften, symposia en concerten die in de kerk worden georganiseerd. De kosten van overname bedragen € 107.000. Dit kunnen we in 10 jaar afschrijven. De kapitaallasten bedragen € 13.375.
Financieel effect: € 13.375 structureel nadelig
7.4 Natuur- en milieueducatie (incl. duurzaamheid)
We stellen voor extra budget beschikbaar te stellen om de activiteiten natuur- en milieueducatie te bekostigen.
Financieel effect: € 12.500 incidenteel nadelig
7.4 Zon op je dak (initiatief provincie)
We stellen voor om € 7.700 beschikbaar te stellen voor het initiatief van de provincie genaamd Zon op je dak. Dit is bedoeld om inwoners te stimuleren om over te gaan tot de aanschaf van zonnepanelen.
Financieel effect: € 7.700 incidenteel nadelig
Coronasteunpakketten
0.1 Perspectief jeugd en jongeren
Het vierde corona steunpakket bevat middelen om ervoor te zorgen dat jongeren elkaar fysiek ontmoeten. Deze middelen kunnen worden besteed aan het organiseren van activiteiten op bijvoorbeeld het gebied van cultuur en sport. De jongerenraad speelt een rol bij de invulling van een aantal activiteiten. Zodoende voegen we € 30.000 toe aan het budget voor de jongerenraad.
Financieel effect: € 30.000 budgettair neutraal
0.1 Jongerenwerk
We reserveren € 10.500 voor de extra inzet van jongerenwerk. De precieze besteding van deze middelen is nog niet bekend.
Financieel effect: € 10.500 budgettair neutraal
0.1 Mentale ondersteuning
We reserveren € 9.000 voor extra inzet op mentale ondersteuning. Hiervoor kunnen we bijvoorbeeld activiteiten organiseren om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, zoals het geven van weerbaarheidstrainingen of het werken met buddy’s waaraan jongeren gekoppeld kunnen worden. De precieze besteding van deze middelen is nog niet bekend.
Financieel effect: € 9.000 budgettair neutraal
0.1 Activiteiten en ontmoetingen
We reserveren € 6.000 om jongeren in staat te stellen elkaar weer te ontmoeten door middel van activiteiten. De precieze besteding van deze middelen is nog niet bekend, maar het budget zou goed kunnen worden gebruikt in combinatie met de overige middelen die we voor jongeren ontvangen.
Financieel effect: € 6.000 budgettair neutraal
5.3 Cultuurmiddelen
Inmiddels is uw raad per memo geïnformeerd over het voornemen om verschillende groepen en culturele instellingen te ondersteunen met de ontvangen middelen voor cultuur uit het derde steunpakket. Inmiddels loopt de inventarisatie naar de steunbehoefte en hebben de eerste instellingen steun ontvangen. Het beschikbaar gestelde bedrag van € 77.000 reserveren we hiervoor.
Financieel effect: € 77.000 budgettair neutraal
7.3 Afvalverwerking
Het vierde coronasteunpakket bevat € 41.000 compensatie voor extra gemaakte kosten op het gebied van afvalverwerking van restafval, geproduceerd door thuiswerkers.
Financieel effect: € 41.000 budgettair neutraal
Bezuinigingen
7.3 Afvalverwerking
Doordat wij gebruik maken van een variabel tarief voor restafval ontvangen wij ook extra opbrengsten en is er geen sprake van een nadeel op afval. Het resultaat op afval was in 2020 positief. Daarom stellen wij voor om het bedrag wat we gecompenseerd hebben gekregen in te zetten voor invulling van de bezuiniging.
Financieel effect: € 41.000 budgettair neutraal