In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen uit deze BERAP 2021-I zichtbaar. We hebben ook aangegeven op welk thema en taakveld de wijziging betrekking heeft. Met een 'A' geven we aan dat de wijziging autonoom is en met een 'B' geven we aan dat de wijziging bestuurlijk is.
Nr | Omschrijving | Thema | Taakveld | A / B | Incidenteel | Structureel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wijzigingen BERAP 2021-I | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | ||||
Thema 1 Regulier | ||||||||
1 | Mantelzorgwaardering | 1 | 6.1 | A | 30.000 | |||
2 | Evaluatie leerplicht | 1 | 4.3 | A | 40.000 | |||
3 | PGB 2.0 Jeugd Wmo | 1 | 4.3 | A | 50.000 | |||
4 | Woonplaatsbeginsel jeugd | 1 | 4.3 | A | 20.000 | |||
5 | Stichting sociale teams | 1 | 6.2 | A | 30.000 | |||
6 | Project wonen en zorg | 1 | 4.3 | B | 50.000 | |||
7 | Voetbal 2e Exloërmond: | |||||||
A. Renovatie kleedkamers dorpshuis | 1 | 6.1 | B | 50.000 | ||||
B. Beheerder sportpark De Treffer velden en kleedkamers | 1 | 6.1 | B | 20.000 | ||||
8 | Ondersteuning dorpshuizen | 1 | 6.1 | B | 50.000 | |||
9 | Laaggeletterdheid | 1 | 6.2 | B | 20.000 | |||
10 | Dak- en thuisloosheid | 1 | 6.71 | B | 32.000 | |||
Thema 1 Corona steunpakketten | ||||||||
11 | Extra kosten verkiezingen | 1 | 0.2 | B | 37.000 | |||
12 | Voorschoolse voorziening peuters | 1 | 4.3 | B | 9.000 | |||
13 | Ouderen adviseur | 1 | 6.2 | B | 23.000 | |||
14 | Bestrijden eenzaamheid ouderen | 1 | 6.2 | B | 27.000 | |||
15 | Bijzondere bijstand | 1 | 6.3 | B | 7.500 | |||
16 | TONK regeling | 1 | 6.3 | B | 59.000 | |||
17 | Aanvullend pakket re-integratiekosten | 1 | 6.5 | B | 129.000 | |||
18 | Impuls re-integratie | 1 | 6.5 | B | 52.000 | |||
19 | Gemeentelijk schuldenbeleid | 1 | 6.71 | B | 21.000 | |||
20 | Extra begeleiding kwetsbare groepen | 1 | 6.71 | B | 51.000 | |||
Thema 1 Invulling bezuiniging | ||||||||
21 | Lokaal onderwijsbeleid | 1 | 4.3 | B | 40.000 | |||
22 | Restant inburgering voor nieuwe wet | 1 | 6.1 | B | 30.000 | |||
23 | Restant BUIG budget | 1 | 6.3 | B | 150.000 | |||
24 | Aanvullend pakket re-integratiekosten | 1 | 6.5 | B | 109.500 | |||
25 | Dak- en thuisloosheid | 1 | 6.71 | B | 17.500 | |||
26 | Schuldhulpverlening | 1 | 6.71 | B | 25.000 | |||
Subtotaal thema 1 | 372.000 | 737.500 | 0 | 70.000 | ||||
Thema 3 Regulier | ||||||||
27 | Vervanging griffier | 3 | 0.1 | A | 70.000 | |||
28 | Europa service punt | 3 | 0.1 | A | 5.000 | |||
29 | Bibliotheekwerk (indexering loonkosten) | 3 | 5.6 | A | 15.000 | |||
30 | Bijstelling bijdrage RUD | 3 | 7.4 | A | 75.717 | |||
31 | Project BOCE beleidsagenda | 3 | 0.3 | B | 51.000 | |||
32 | Overnemen inboedel Willibrordkerk | 3 | 5.3 | B | 13.375 | |||
33 | Natuur- en milieueducatie (incl. duurzaamheid) | 3 | 7.4 | B | 12.500 | |||
34 | Zon op het dak (initiatief provincie) | 3 | 7.4 | B | 7.700 | |||
Thema 3 Corona steunpakketten | ||||||||
35 | Perspectief jeugd en jongeren | 3 | 0.1 | B | 30.000 | |||
36 | Jongerenwerk | 3 | 0.1 | B | 10.500 | |||
37 | Mentale ondersteuning | 3 | 0.1 | B | 9.000 | |||
38 | Activiteiten en ontmoetingen | 3 | 0.1 | B | 6.000 | |||
39 | Cultuurmiddelen | 3 | 5.3 | B | 77.000 | |||
40 | Afvalverwerking | 3 | 7.3 | B | 41.000 | |||
Thema 3 Bezuinigingen | ||||||||
41 | Afvalverwerking | 3 | 7.3 | B | 41.000 | |||
Subtotaal thema 3 | 41.000 | 390.417 | 5.000 | 28.375 | ||||
Thema 4 Regulier | ||||||||
42 | Beregeningsinstallatie voetbalvelden | 4 | 5.2 | A | 1.000 | |||
43 | Minder opbrengsten BORG als gevolg van corona | 4 | 5.7 | A | 10.000 | |||
44 | Omgevingswet | 4 | 8.1 | A | 320.000 | |||
45 | Eikenprocessierups | 4 | 5.7 | B | 50.000 | |||
46 | Intensivering van de biodiversiteit | 4 | 5.7 | B | 25.000 | |||
47 | Inhuur personeel voor woonambities | 4 | 8.1 | B | 80.000 | |||
48 | Projectleider DPRA/klimaatadaptatie | 4 | 8.1 | B | 40.000 | |||
49 | Project vitale vakantieparken | 4 | 8.1 | B | 25.000 | |||
50 | Verhogen raming bouwleges | 4 | 8.3 | B | 100.000 | |||
Thema 4 Invulling bezuiniging | ||||||||
51 | Speeltuinen | 4 | 5.7 | B | 25.000 | |||
52 | Restant inhuur derden groen | 4 | 5.7 | B | 37.000 | |||
53 | Restantbudget gebiedsagenda de Monden | 4 | 8.3 | B | 25.000 | |||
Subtotaal thema 4 | 187.000 | 550.000 | 0 | 1.000 | ||||
Thema 5 Regulier | ||||||||
54 | Archivering civision middelen | 5 | 0.4 | A | 13.500 | |||
55 | Lidmaatschap coöperatieve vereniging Dimpact | 5 | 0.4 | A | 15.500 | |||
56 | Tekort ICT budget voor abonnementen | 5 | 0.4 | A | 8.000 | |||
57 | OZB opbrengst | 5 | 0.61 | A | 75.000 | |||
58 | Vrijval in kapitaallasten | 5 | 0.8 | A | 300.000 | |||
59 | Inhuur communicatie thema wonen | 5 | 0.4 | B | 20.000 | |||
60 | Intranet | 5 | 0.4 | B | 20.000 | |||
61 | Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 5 | 0.4 | B | 75.000 | |||
62 | Inzet gastheren en dames centrum Borger | 5 | 0.4 | B | 50.000 | |||
63 | Dak- en thuisloosheid gemeentefonds | 5 | 0.7 | B | 32.000 | |||
64 | Onttrekking Reserve gemeentelijke gebouwen | 5 | 0.10 | B | 75.000 | |||
65 | Onttrekking Vrije algemene reserve (VAR) | 5 | 0.10 | B | 350.000 | |||
66 | Onttrekking Reserve Corona | 5 | 0.10 | B | 100.000 | |||
Thema 5 Corona steunpakketten | ||||||||
67 | Coronabudget bedrijfsvoering | 5 | 0.4 | B | 82.000 | |||
68 | Corona steunpakket 3 | 5 | 0.7 | B | 350.000 | |||
69 | Corona steunpakket 4 | 5 | 0.7 | B | 321.000 | |||
Thema 5 Invulling bezuiniging | ||||||||
70 | Invulling bezuiniging € 500.000 | 5 | 0.8 | B | 500.000 | |||
Subtotaal thema 5 | 1.603.000 | 776.000 | 0 | 8.000 | ||||
Totaal | 2.203.000 | 2.453.917 | 5.000 | 107.375 | ||||
Effect op knop 1 en knop 2 | 250.917 | 102.375 | ||||||
Wijziging knop 1 saldo begroting autonoom | 89.000 | |||||||
Wijziging knop 1 saldo begroting bestuurlijk | 13.375 | |||||||
Wijziging knop 2 beleidsintensivering autonoom | 229.717 | |||||||
Wijziging knop 2 beleidsintensivering bestuurlijk | 21.200 | |||||||